|
一、 是非題：（認(rèn)為正確的打√，認(rèn)為錯(cuò)誤的打×）（每題1分，共10分）
1）內(nèi)部質(zhì)量審核員不能審核自己的工作（ ）
2）有資格進(jìn)行跟蹤審核的人員是審核組長(zhǎng)（ ）
3）采購部在向某公司下訂單前，要派你去該公司進(jìn)行質(zhì)量體系審核，這種審核稱為第一方審核（ ）
4）審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)由被審核部門的責(zé)任人員實(shí)施糾正（ ）
5）寫不合格報(bào)告時(shí)，盡可能不要寫上有關(guān)當(dāng)事人的姓名（ ）
6）審核計(jì)劃及審核報(bào)告通常由審核組長(zhǎng)編制（ ）
7）公司進(jìn)行集中式內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)，可不必包括對(duì)公司管理層的審核（ ）
8）在內(nèi)部質(zhì)量審核的過程中發(fā)現(xiàn)問題，審核員不能建議整改方法（ ）
9）每年對(duì)每個(gè)與質(zhì)量體系有關(guān)的部門至少應(yīng)進(jìn)行一次審核（ ）
10）審核的目的是為了發(fā)現(xiàn)問題，因此審核一定要發(fā)現(xiàn)問題才會(huì)停止某一區(qū)域的審核（ ）
二、 不合格項(xiàng)判斷
就以下審核中發(fā)現(xiàn)的事實(shí)，說明是否能判定為不合格項(xiàng)，如果能，就說明不符合ISO9001中哪一條、如不能判定為不合格項(xiàng)，說明原因及該怎樣進(jìn)一步審核判斷。（每題5分，共45分）
1、在審核公司總經(jīng)理時(shí)，當(dāng)問到公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況時(shí)，總經(jīng)理拿出管理評(píng)審報(bào)告說：“我們每個(gè)部門都制定了質(zhì)量目標(biāo)、非常詳細(xì)而且都進(jìn)行了量化、雖然目標(biāo)很多，但大部份都實(shí)現(xiàn)了預(yù)期值，只有顧客投訴率比目標(biāo)值高出1%。
2、在《檢測(cè)工具校準(zhǔn)記錄表》中記錄打磨車間的COPY儀校準(zhǔn)周期為每項(xiàng)12小時(shí)一次，但相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中要求的校準(zhǔn)周期為每6小時(shí)一次。
3、審核員在深華大廈管理部審核保安管理情況時(shí)，抽檢管理部保安班的值班記錄，發(fā)現(xiàn)2001年9月7日14：00—15：00因維修設(shè)備停電1小時(shí)，審核員記起在供電管理程序中規(guī)定停電通知應(yīng)由工程部及時(shí)傳達(dá)到受影響的業(yè)主，審核員在審核完管理部后隨即到工程部跟蹤檢查，要求查看9月7日向業(yè)主的發(fā)文記錄，發(fā)現(xiàn)當(dāng)日并沒有向停電影響到的寫字樓單位發(fā)出停電通知。
4、審核員在審核綜合布線系統(tǒng)工程電纜施工數(shù)設(shè)時(shí)，要求查閱技術(shù)規(guī)范，但現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目都不能出示常用的技術(shù)規(guī)范，如：YD5051-97、YD2001-92、YD39-90等。
5、審核員在業(yè)務(wù)部審核時(shí)，問安裝服務(wù)是如何進(jìn)行的，我們的安裝服務(wù)基本按安裝服務(wù)規(guī)范進(jìn)行的、安裝后還有客戶的簽名，表明對(duì)我們的服務(wù)質(zhì)量是滿意的。審核員查看顧客的投訴記錄，發(fā)現(xiàn)有五份顧客投訴服務(wù)質(zhì)量的信件，但沒有發(fā)現(xiàn)對(duì)此投訴處理的記錄，業(yè)務(wù)員解釋說，這類問題屬于顧客使用不當(dāng)引起，所以無需處理。
6、審核員在市場(chǎng)部詢問公司是如何獲得顧客是否滿意的有關(guān)信息時(shí)，市場(chǎng)部經(jīng)理說：“我們每個(gè)月都對(duì)顧客的投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，制作相關(guān)的圖表，并對(duì)所有投訴采取糾正預(yù)防措施。最近連續(xù)三個(gè)月顧客的投訴逐月遞減，說明顧客越來越滿意”審核員發(fā)現(xiàn)投訴數(shù)量7、8、9三個(gè)月分別是25、20、15。
7.審核員在審核管理者代表時(shí)詢問公司是如何進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)時(shí)，管理者代表解釋說“我們今年有一項(xiàng)重大的改進(jìn)項(xiàng)目，而且已經(jīng)在管理評(píng)審會(huì)議上確定，計(jì)劃要投資1000萬元，其中購買新設(shè)備就需要500萬，一旦項(xiàng)目完成將大大提高企業(yè)的效益。
8.審核員在采購部門審核時(shí)發(fā)現(xiàn)一份原材料采購合同中的供應(yīng)商為CMC公司，當(dāng)問及是否有
對(duì)CMC公司的評(píng)估記錄時(shí)，采購部經(jīng)理說“CMC公司是世界上制造該類產(chǎn)品的最著名的企業(yè)，
就如IT行業(yè)中的IBM公司一樣，對(duì)這樣的公司還有必要評(píng)估嗎？
9. 審核員在審核某食品公司制造部時(shí)，發(fā)現(xiàn)有一臺(tái)用于殺菌的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)定的溫度條件按照
作業(yè)指導(dǎo)書要求為200-210度，而設(shè)備顯示實(shí)際設(shè)定的溫度為250度，生產(chǎn)部經(jīng)理解釋說由
于擔(dān)心設(shè)備可能不穩(wěn)定而影響殺菌效果，因此通常要求操作員將溫度適當(dāng)提高一點(diǎn)。
|
