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不合格判斷及描述 --- 根據以下陳述的事實，判斷是否為不合格，如果是，請指出不符合GB/T19001-ISO9001相應的條款，并用簡要的語言對不合格進行描述。

1．  審核員在元器件倉庫中發現六個箱子標有“需方來件”字樣，倉庫主任解釋說，這是用戶送來的一批特殊電子元器件，指定安裝在為他們制造的產品上。審核員問對用戶提供的元器件是否經過驗證，倉庫主任說：“這些元器件既然由用戶提供，質量當然由他們負責，我們不驗證，再說，對這樣的尖端產品我們根本就沒有檢驗的手段。”

2．  機床廠總裝車間在總裝一批批號為NO.238的10臺X62W型銑床時，發現每臺銑床的主軸箱中兩個關鍵齒輪（NO.3，NO.4齒輪）的檢驗報告還未完成。為了搶進度，經檢驗科及質量管理辦同意，在作好標志及記錄的情況下例外轉序，先進行總裝配�？傃b完成后，專職成品檢驗員就進行了成品檢驗，且順利通過。此時，20件齒輪的檢驗報告也出來了，表明性能全部合格。檢驗科就簽發了合格證，并通知銷售科可以發貨。

3．  審核員同檢驗科長到生產辦公室時，正碰上副廠長很生氣地與用戶交涉，副廠長對審核員說：“這位用戶訂貨時間緊，要求三個月交貨，機架要求用Y材料，我們接下任務后發現Y材料這三個月根本買不到，改用了X材料，經權威機構檢驗，X材料更好，用戶外行，扯皮。”

4．  審核員在審核某工程公司08工程時，沒有找到編號為101建筑物的基礎檢驗記錄，而按該公司施工程序，重要基礎澆灌混凝土前應作好混凝土檢驗記錄�，F場檢驗員解釋說，這幾天工地檢驗任務特別多，我要跑十幾個地方，那天我趕到建筑工地，101建筑物基礎已經澆好了，而工地施工組長說：“那天混凝土車至了半個多小時也找不到檢查員，我們只好先澆灌了，不然混凝土在車內時間太長，會變質的。”

5．審核員來到電纜廠的進料化驗室，發現有一批從廣平鋁材廠進貨的Φ16的鋁桿的化驗單上測得的電阻率大于規定的電阻率，被判為不合格品，但在“處理”一欄中寫著“工藝試驗后再定”，并有副總工程師的簽名。化驗員解釋說，一般情況下，電阻率超過規定要求，我們就判為不合格并退貨，但如果電阻率超過規定很少，例如在5%以內，就與鋁材廠協商，在本廠內做初擠拉工藝試驗，初擠拉到Φ10左右如電阻率下降到規定值以下，就可以作為合格原材料使用。審核員要求看幾份這程返工品的復測單，化驗室找出了三份，上面都有工藝試驗記錄和復測數據，在“處理”一欄中副總工程師批示“可以使用”并有簽字，審核員要求出示這種做法的書面程序，化驗室主任說，目前還沒有書面程序，但大家都認為副總工程師的這種做法很合乎情理，鋁材廠支付了全部工藝試驗費用，又省得往返運輸不合格品。

6．  審核員首先來到檢驗部辦公室，審核員注意到有一個箱子，箱子里裝有8個相同的零件（代號為A2513），每個零件上都貼有“不合格”和“急用”兩種標簽。審核員問檢驗部經理這些零件為什么在這里堆放？檢驗部經理解釋說，這批零件共16個，前兩天才到貨，比合同規定晚了三個星期，因為合同很急，經請示總工同意后，8個零件來不及檢驗就送去加工了。檢驗部經理說按程序規定，他自己就有權批準放行，但為慎重起見，還是請示了總工，所以在其他8年零件上貼有“急用”標記，今天上午剛開始檢驗就發現這8個零件不符合技術規范，我們就在這幾個零件上又貼上不合格標簽，以作標記，審核員問那8個已加工零件現在何處？檢驗部經理說，8個A2513零件加工后，裝在一批用于出口的成品，并且已經發了貨，審核員問是否知道8個A2513件裝在哪個成品上，檢驗部經理說，由于用的太急，那8個已加工零件未作任何記號，現在無法判定發現那里去了。

7．  審核員已返回供應中，對A2513零件的采購情況進行了解。供應部經辦人員講，原來的協作單位因為設備壞了，生產要停一段時間，不能滿足貨期要求，只好找新的協作單位，這家廠新報價較低，他們寄來的樣品和工廠說明書宣傳自己產品質量也很好。審核員問是否對新廠進行了評價。采購說以因為是臨時性合同，除了對寄來樣品檢驗外，沒有對零件進行評價。我們只要把住進貨檢驗關就可以了。審核員又請采購員提供供貨合同和技術協議，發現訂貨合同里寫了A2513零件共16個，價格XX元，按國家標準交貨，交貨期XX天。審核員問采購員年中有無此國標？采購員說我們部里有一套標準，就在經理那，需要時可以到他那借看。審核員問采購合同簽訂前是否要審批？答：我們對零件都很熟悉，授權我們可直接簽合同。部里通常都不再審批。

8．  審核員接著與隨同人員到塑料制品車間，在車間發現單獨堆放著一批產品的塑料外殼。車間主任介紹，這堆外完是要報廢的，主要原因是由于劃傷和磕碰。審核員在生產線上，又發現了不少劃傷和磕碰的產品。在車間辦公室，審核員請主任出示產品不合格記錄，車間主任拿出95.8—96.2的不合格記錄，發現車間每個月都對劃作、磕碰率作了統計，這七個月分別為27%、29%、32%、24%、25%、27%、29%。審核員問車間主任，為什么不采取措施減少操作呢？主任說，這些多是因搬運、存放造成的，當95年10月損傷超過30%，我們非常重視并采取了措施。11月初我們開了全車間大會，每個班組制訂了保證書，增加了責任心，所以后幾個月都低于30%，11月份損傷率只有24%，審核員又查閱了車間主任簽署的“糾正措施”內容是近斯召開大會采取糾正措施使磕碰率降低為29%以下，糾正期限為95年12月。

9．  審核員離開了生產車間來到銷售部成品庫，外面正下雨。銷售部經理在門口待候了。審核員發現待包裝出廠的產品其外觀比較好。審核員抽查了包裝箱內產品合格證，核對了證書和產品標識的正確性。審核員看到包裝箱是木制的，箱上有：“小心輕放”和“小心雨淋”等字樣和圖案。銷售部經理說：產品比較嬌氣，所以我們在包裝存放和運輸過程中比較注意嚴格按我們的有關規定執行。正在這時審核員看到帶雨蓬的大卡車來接貨，審核員注意到車廂里有不少積水，并問經理這卡車是貨主的嗎？經理說：不是的，我們為了更好向用戶服務，短途的客戶我們都是用車送貨上門的。審核員問：這車隊是你們經銷部管嗎？經理說：前幾年是我們經管的，現在廠里把這運輸車隊單獨成了一個運輸公司，以便向外拓展業務。審核員問：運輸公司是否納入廠里的質量體系中？銷售部經理說不清楚。審核員問是否與運輸公司簽定了托付承運產品的全同與向運輸公司提出有關的質量要求�；卮鹫f：我們的要求他們也很清楚，每次送完貨按噸公里算錢就可以了，不需要簽任何合同。

10．              最后，審核員在管理者代表陪同下到質量部進行審核。審核員先向質管部經理了解質管部的職責。經理告知，質管部主要從事質量體系的建立和完善，組織內審，每兩次審核的間隔期不超過12個月，審核員詢問了最后一次的內審是什么時候進行？經理告知是95年的內審報告。審核員問有無內審的日程計劃？經理回答有，同時又出示了95.1.5工廠的檢字9501號之發出的審核計劃，計劃規定了審核的日程，審核組的成員。審核員問這些審核員是否經過培訓？經理講他們是我們廠自己培訓的，老師就由我擔任，我是參加國家注冊審核員的培訓并已考試合格。審核員抽查了兩名內審員的培訓記錄，又問這些內審員是否被任命或聘請了，經理講，廠檢字9501號文是由廠長簽發的，文中已指定了審核成員。我們就不再任命或聘請了。審核員還抽查了內審質管部的記錄。其中編號NO031的一個，嚴重不合格報告規定糾正措施期限已2個月。應于95.2.10的糾正。已由技術部派內審員對糾正措施的實施效果進行了驗證。