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目的
根據《購買管理規定》，規范受入部品的檢收流程，加強購入金額管理。
2.范圍
適用于東莞德利信電子有限公司購買課的受入檢收業務
3.主管部門
東莞德利信電子有限公司資材部
4.受入品的檢收
4.1 購買品的入庫是指接受購買先的《DELIVERY NOTE》和《INVOICE》，進行電腦輸入。
4.2 接受的《DELIVERY NOTE》和《INVOICE》由擔當者進行保管。
4.3 電腦輸入資料后，將《DELIVERY NOTE》或《INVOICE》進行電腦系統確認轉記。
4.4 每月10日統計出上月購買統計資料經經理承認后向經理部報告。
*統計資料包含3種表單： 《VENDOR PURCHASE REPORT》
《MONTHLY PURCHASED LIST》
《YEARLY PURCHASED AMOUNT》
5.不具合的處理
5.1 因購買先原因引起生產線停水造成經濟損失時，由資材調達課與購買先連系，告知購買課向購買
先發行《DEBIT NOTE》請求扣款。
5.2 因其它原因（如代加工，選別，部品不良等）時，向購買先發行《DEBIT NOTE》請求扣款。
6.實績確認
綜合各類資料，《年度購入計劃書》的實績記錄，向上司報告。
7.相關文件
購買管理規定 TDM-G004
DELIVERY NOTE 外來文件
INVOICE 外來文件
8.相關表單及保管期限
VENDOR PURCHASE REPORT M-B-032 1年
MONTHLY PURCHASED LIST M-B-033 1年
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