.目的
發行CKD P/O給供應商
2.適用范圍
東莞德利信電子有限公司
3.主管部門
資材部資材調達課
4.PURCHASE PARTS
4.1收到營業課發行的《P/O LIST》后,在CKD SYSTEM中,找到對應的LOT,輸入要求的日期,確認
后,系統自動分開各指定供應商,作成PURCHASE PARTS P/O。
4.2確認各供應商的P/O NO ,并記錄于《P/O LIST》上,以備查找、確認。如P/O中有MOTOR/HEAD
的供應商,則將P/O列印出來交相關擔當者確認,發注。
4.3確認完所有的LOT后,在系統REPORT中,找到相應供應商的VPO BALANCE,整理并列印出新作成
的VPO。
4.4作成的VPO經主任以上確認后,通過FAX或E-MAIL的方式連絡給各供應商。
4.5供應商要回覆是否收到P/O及是否按期交貨。
4.6 PURCHASE PARTS P/O 發注為每周一次。
5.INVENTORY PARTS
5.1每月末,由營業部在系統中登錄CKD FORECAST,確認后,系統將自動展開三個月FORECAST機種
所需的單品數量。
5.2次月初第一個工作日,由調達課擔當人員在系統REPORT中列印出《INVENTORY PARTS ISSUE ORDER
QTY》。
5.3列印出的資料要確認,確定數量和納期后,進行單品P/O發注,并列印。
5.4作成的VPO經主任以上確認后,通過FAX的方式連絡給各供應商。
5.5供應商要回覆是否收到P/O及是否按期交貨。
5.6 INVENTORY PARTS P/O 發注為每月一次。
6.其他單品依賴
6.1當營業課收到客戶的單品訂單時,作成《手配依賴書》后,經主任以上承認后連絡給資材調達課。
6.2資材調達課收到營業的《部品手配依賴書》后,先確認部品的供應商,再確認社內是否有在庫。
6.2.1有在庫時,出《CKD 移動連絡書》指示相關單位作入、出庫,安排出荷。
6.2.2沒有在庫時,作成單品P/O,經主任以上承認后,發行給各供應商。
7.異常處理
7.1當營業課收到客戶的投訴,發生混料、誤品、欠品、員數不足時,作成《部品補充發送依賴》并
添付現品票經主任以上承認后,連絡給資材調達課。
7.2資材調達課收到營業連絡后,判定問題發生的責任方
7.2.1屬供應商責任時,作成《出荷問題連絡書》指示供應商處理。
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