目的
發行PURCHASE ORDER（以下簡稱P/O）給供應商
2.適用范圍
東莞德利信電子有限公司
3.主管部門
資材部資材調達課
4.P/O的作成
4.1將S8的現調部品按供應商名稱排列并登錄使用倍數。
4.2確認并登錄月末的在庫數、部品殘P/O及未生產LOT數。
4.3根據4.1、4.2作成《S8現調部品發注明細》。
4.4按照《S8現調部品發注明細》作成P/O。
4.5作成的《PURCHASE ORDER》由主任以上審查，部長承認。
4.6承認后的《PURCHASE ORDER》傳真給各供應商并在《P/O發注記錄表單》里作記錄，確認回復情
況。
5.異常處理
5.1發生作業不良時，在日常P/O發行中，自行補入不良數量，發行P/O。
5.2發生部品來料不良及發生部品不足時，對供應商作成《出荷問題連絡書》，不良品交換、不足數
補入，此項內容為無償。
6. 已連絡出去的《PURCHASE ORDER》發生變更時，應及時連絡給各供應商。
7.相關表單及保管期限
出荷問題連絡書 M-B-209 1年
S8現調部品發注明細 M-B-212 1年
